武陵区人大常委会办公室2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 常德市武陵区人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市武陵区人大常委会办公室概况
一、部门职责
（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行
（二）领导或主持区人民代表大会代表的选举
（三）召集区人民代表大会会议
（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项
（五）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更
（六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见
（七）撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议
（八）撤销区人民政府的不适当的决定和命令
（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案
（十）根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案
（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员
（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务
（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常德市武陵区人大常委会办公室内设机构9个包括：人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。本部门共有编制人数39人,实有人数46人。
（二）决算单位构成
常德市武陵区人大常委会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区人大常委会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件公开表格）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,831.22万元。与上一年度相比，收、支总计各减少152.4万元，下降7.68%。主要原因是有人员退休，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,831.22万元，其中：财政拨款收入1,831.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,831.22万元，其中：基本支出1,381.86万元，占75.46%；项目支出449.36万元，占24.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,831.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少152.4万元，下降7.68%。主要原因是有人员退休，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,831.22万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少152.4万元，下降7.68%。主要是因为有人员退休，人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,831.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,515.65万元，占82.77%；社会保障和就业支出284.63万元，占15.54%；卫生健康支出30.94万元，占1.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,002.95万元，支出决算数为1,831.22万元，完成年初预算的91.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,002.95万元，支出决算为1,515.65万元，完成年初预算的75.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为162.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目设置不一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目设置不一致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目设置不一致。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算科目设置不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,381.86万元，其中：
人员经费1,261.62万元，占基本支出的91.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费120.24万元，占基本支出的8.7%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.7万元，增长53.85%，增长的主要原因是接待批次增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组9个、来宾188人次，主要是上级单位调研和其他人大机构考察交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
常德市武陵区人大常委会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
常德市武陵区人大常委会办公室2022年度机关运行经费支出120.24万元，比年初预算数减少34.84万元，下降22.47%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出153.71万元，用于召开十八届人大二次会议、常委会会议等，人数1338人，会议内容为人事任免、代表工作、监督工作等。2022年本部门培训费支出19.21万元，用于开展开展人大干部及代表履职能力综合素养提升培训，人数298人，培训内容为人大代表如何履职、如何提升代表履职能力、如何撰写议案及建议、宣讲人大工作会议精神等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
常德市武陵区人大常委会办公室2022年度政府采购支出总额262.65万元，其中：政府采购货物支出223.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.84万元。授予中小企业合同金额244.85万元，占政府采购支出总额的93.22%，其中：授予小微企业合同金额226.7万元，占政府采购支出总额的86.31%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，常德市武陵区人大常委会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织了2022年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1831.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过委室负责人座谈、查阅会计凭证、核实支出数据、走访相关人员、单位等方式了解相关情况后，对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，自评得分为98.5分，评价结果：优
（二）存在的问题及原因分析
部分决算与预算未形成有效的衔接，改进措施：提高认识，加强财务人员的业务培训，进一步提高财务人员的道德素质和业务水平。增加与部门预算的可比性。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
