2021年度常德市武陵区人大常委会部门决算公开
目 录
第一部分 常德市武陵区人大常委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市武陵区人大常委会概况
一、部门职责
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行。
2、领导或主持区人民代表大会代表的选举。
3、召集区人民代表大会会议。
4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5、根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7、撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议。
8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。
9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。
10、根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案。
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
12、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
13、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常德市武陵区人大常委会内设机构9个包括：分别是人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会。本部门共有编制人数40人,实有人数51人。
（二）决算单位构成
常德市武陵区人大常委会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区人大常委会本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(详情见附件Excel表格)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,983.62万元。与上一年度相比，收、支总计各增加591.94万元，增长42.53%。主要是因为单位人员增加，人员经费增加及换届选举、十八届人大一次会议专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,983.62万元，其中：财政拨款收入1,983.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,983.62万元，其中：基本支出1,795.19万元，占90.5%；项目支出188.43万元，占9.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,983.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加591.94万元，增长42.53%。主要是因为单位人员增加，人员经费增加及换届选举、十八届人大一次会议专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,983.62万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加591.94万元，增长42.53%。主要是因为单位人员增加，人员经费增加及换届选举、十八届人大一次会议专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,983.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,578.56万元，占79.58%；社会保障和就业支出369.26万元，占18.62%；卫生健康支出35.8万元，占1.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,603.81万元，支出决算数为1,983.62万元，完成年初预算的123.68%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,132.51万元，支出决算为1,578.56万元，完成年初预算的139.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加及换届选举、十八届人大一次会议专项经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为292.27万元，支出决算为369.26万元，完成年初预算的126.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为23.66万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的151.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,795.19万元，其中：人员经费1,298.17万元，占基本支出的72.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费497.01万元，占基本支出的27.69%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的26%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，加强和规范了公务接待，严控支出 ，与上年相比增加0.13万元，增长11.11%，增长的主要原因是上级单位调研和其他人大机构考察交流批次增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组12个、来宾98人次，主要是上级单位调研和其他人大机构考察交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
常德市武陵区人大常委会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
常德市武陵区人大常委会2021年度机关运行经费支出497.01万元，比年初预算数增加373.33万元，增长301.85%。主要原因是：换届选举和18届人大一次会议经费增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出140.43万元，用于召开召开人大代表换届选举会议、十八届人大一次会议、常委会会议、退休老干会议，人数1,286人，会议内容为换届选举、人事任免、代表工作、监督工作等。2021年本部门培训费支出20.96万元，用于开展人大干部及代表履职能力综合素养提升培训、财务内审培训、联工委代表培训，人数362人，培训内容为人大代表如何履职、如何提升代表履职能力、如何撰写议案及建议、宣讲人大工作会议精神等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
常德市武陵区人大常委会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位2021年无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，常德市武陵区人大常委会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金1983.62万元，占一般公共预算支出总额的100%。我单位2021年度无政府性基金预算项目支出，没有开展绩效自评；无国有资本经营预算项目支出，没有开展绩效自评。
无
无
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。2021年全年预算数为1693.81万元，执行数为1983.62万元，完成预算的117%。绩效目标完成情况：2021年是区、乡两级人大换届之年。一年来，在区委的坚强领导下，区人大常委会紧扣区委打造“一区五地”的战略目标、突出“八个结合”工作重点，依法履行职责，勇于担当作为，为助推武陵经济社会高质量发展贡献了智慧和力量。全年共召开常委会会议10次，主任会议13次，开展计划和预算监督7项，听取和审议专项工作报告15个，开展执法检查3次、专题调查视察13项，贯彻落实决定决议和审议意见13项。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强。对于资金使用的执行进度控制因区人大换届工作需要对于原制定的执行进度有小幅调整；二是预算配置及干部编制规范管理方面有盲点。我单位存在一定比例的超编现象，大部分为退居二线的领导干部。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步根据人大事务提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是始终坚持“精简、统一、效能”的原则，严格控编，把好关口。人员异动，包括领导干部调任，都在编制数和领导职数内进行，做到空编进人，满编不办进编手续。建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制。对单位新进、调入，调出，退休人员应该坚持先到编办部门办理相关手续，经编办部门审核后到人事、财政等部门办理其他手续，坚持编制随人同行的原则，杜绝人员、编制两分开的混乱现象。。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
