目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

1、建立预算联网监督系统，负责查询分析、监测预警、审查监督、服务代表等，为区人大及其常委会履行预算决算审查监督职责提供信息服务和技术支撑；

2、强化预算联网监督系统安全保障机制，提高系统安全防护能力，确保系统安全有效运行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据区编办核定，区武陵区人大预算联网监督事务中心内设股室0个，所属单位0个。

（二）决算单位构成。武陵区人大常委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有武陵区人大常委会本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计106.6万元。本单位为新设立单位，2019年度无相关数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.03万元，其中：财政拨款收入53.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53.03万元，其中：基本支出53.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计106.6万元。本单位为新设立单位，2019年度无相关数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出53.03万元，占本年支出合计的100%，本单位为新设立单位，2019年度无相关数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出53.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.03万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为47.86万元，支出决算数为53.03万元，完成年初预算的110.8%，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为47.86万元，支出决算为53.03万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出53.03万元，其中：人员经费41.31万元，占基本支出的77.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费11.71万元，占基本支出的22.1%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度未安排因公出国（境）计划。本单位为新设立单位，2019年度无相关数据。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度未产生接待费。本单位为新设立单位，2019年度无相关数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位未配置公务用车。本单位为新设立单位，2019年度无相关数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年度未安排因公出国（境）计划，未产生相关费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。2020年度未安排公务接待活动，故没有产生相关费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.71万元，比年初预算数增加5.67万元，增长93.87%。主要原因是：为弥补单位公用经费缺口，2020年度向新增了预算联网监督事务中心专项工作经费，额度为10万元，此经费在年初编制部门预算时还未纳入。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位未纳入区本级重点预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

       二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

收入决算表

部门：武陵区人大预算联网监督事务中心                                                  公开02表，单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：武陵区人大预算联网监督事务中心                                           公开05表，单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     部门：                                                                                公开07表

                                                                                                                                          单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：                                                                                                            公开08表       

单位：万元      

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

3.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

202206300959065390.xls