目录

第一部分 武陵区人大常委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分  武陵区人大常委会概况

一、 部门职责

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行；

（二）领导或主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据区编办核定，武陵区人大常委会现有9个正科级工作机构，所属单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。区人大常委会设9个正科级工作机构，分别是人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会。

（二）决算单位构成。武陵区人大常委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有武陵区人大常委会本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计2783.36万元。与上年相比，增加658.18万元，增长30.97%，主要是因为人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加，加之人员待遇有所提高。另外，2020年度相比往年增加了人大预算联网监督事务中心软、硬件建设费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1391.68万元，其中：财政拨款收入1391.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1391.68万元，其中：基本支出1225.84万元，占88.08%；项目支出165.84万元，占11.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2783.36万元，与上年相比，增加658.18万元,增长30.97%，主要是因为人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加，加之人员待遇有所提高。另外，2020年度相比往年增加了人大预算联网监督事务中心软、硬件建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1391.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加329.09万元，增长30.97%，主要是因为人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加，加之人员待遇有所提高。另外，2020年度相比往年增加了人大预算联网监督事务中心软、硬件建设费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1391.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1090.09万元，占78.33%；社会保障和就业支出277.38万元，占19.93%;卫生健康支出24.21万元，占1.74%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1395.12万元，支出决算数为1391.68万元，完成年初预算的99.75%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1020.73万元，支出决算为1090.09万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加，加之人员待遇有所提高。另外，2020年度相比往年增加了人大预算联网监督事务中心软、硬件建设费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为268.04万元，支出决算为277.38万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员待遇提标。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.96万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1225.84万元，其中：人员经费871.56万元，占基本支出的71.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费等；公用经费354.28万元，占基本支出的28.9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的23.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的23.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，加强和规范了公务接待，严控支出，与上年相比减少1.11万元，减少48.68%,减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，加强和规范了公务接待，严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，本单位没有公车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组10个、来宾108人次，主要是上级单位调研和其他人大机构考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出354.28万元，比上年决算数减少211.76万元，降低37.41%。主要原因是：坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，大力压缩公用经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费50.51万元，用于召开十七届人大六次、常委会会议、退休老干会议，人数1098人，内容为人事任免、代表工作、监督工作等；开支培训费4.73万元，用于开展人大干部及代表履职能力综合素养提升、党建等培训等，人数105人，内容为《湖南省乡镇人大工作条例》培训、代表履职能力提升培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.56万元，其中：政府采购货物支出18.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）部门绩效总目标

贯彻和执行本行政区域内宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议，坚定不移服务发展大局。保证机关工作正常运行，经常召开常委会会议和主任会议，增强监督实效。审议事项，按时办结，多措并举夯实基层基础。

（二）2020年度部门绩效目标

数量指标:对10个政府工作部门优化经济发展环境工作进行评议；对9个区政府直属或政府部门管理的事业单位优化经济发展环境工作进行评议；对7个市驻区有关单位进行评议；召开人民代表大会1次；召开常委会会议6次；审议决定事项26项；召开主任会议5次；召开乡街人大工作会议4次；审议事项5项；开展视察调研活动3次；督办完成重点建议案10件；接受司法机关报备重大案件150件；在各级媒体上稿240篇。

质量指标： 全市人大工作考核评估排名全市第一；优化经济环境评议三年行动收官，实现评议覆盖率100%；2020年区人大常委会审议决定工作落实率100%；各项案件、反馈问题处理率99%；代表建议办理率100%；“五行”活动高质量推进；3件代表建议案获评全市优秀。

时效指标:严格按照常武人办发〔2020〕10号文制定的2020年人大常委会工作时间完成各项工作。

成本指标： 人大机关整体支出未超年初预算，人大机关三公经费仅有1.17万元。

经济效益： 加强对预决算、国有资产、政府债务、预算绩效等工作的监督，持续关注项目建设及产业发展情况。

社会效益： 改善对社会环境及发展影响。

生态效益：无。

可持续影响：持续对社会进步产生影响。

社会公众或服务对象满意度：根据单位工作开展或项目实施的影响面，群众满意度90%以上。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

       二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                           公开05表

                                                                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     部门：                                                                                公开07表

                                                                                                                                          单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：                                                                                                            公开08表       

单位：万元      

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

     2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

武陵区人大常委会2020年决算公开表.xls