武陵区人大常委会2021年部门预算公开
武陵区人大常委会2021年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区人大常委会2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区人大常委会2021年部门（单位）预算公开表
第一部分：武陵区人大常委会2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行；
2.领导或主持区人民代表大会代表的选举；
3.召集区人民代表大会会议；
4.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议；
8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9.在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；
10.根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12.在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
13.在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）机构设置
根据区编办核定，武陵区人大常委会现有9个正科级工作机构，所属单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
区人大常委会设9个委室，分别是人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会。
区人大常委会无下属单位。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区人大常委会办公室本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即武陵区人大常委会本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区人大常委会归口管理使用的业务费、委办经费、人大常委会及相关经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
2021年区人大常委会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数1693.81万元，其中，一般公共预算拨款1603.81万元（经费拨款1598.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元）。2021年收入预算较上年增加228.69万元，增长15.61%，主要是经费拨款增加218.69万元，主要原因是增加了人员经费及十七届七次会议的专项经费。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数1693.81万元，其中，基本支出1311.98万元，项目支出381.83万元。主要包括一般公共服务1222.51万元，社会保障和就业支出343.29万元，住房保障支出104.35万元，卫生健康支出23.66万元。2021年支出预算较上年增加228.69万元，增长15.61%，主要是人员经费增加87.07万元，项目支出增加97万元，主要原因是人员待遇提标及新增了十七届七次会议的专项经费。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入1603.81万元，支出包括：一般公共服务1132.51万元，占70.61%；社会保障和就业支出343.29万元，占21.4%；住房保障支出104.35万元，占6.51%；卫生健康支出23.66万元，占1.48%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加208.69万元，增长14.96%，主要是人员经费增加87.07万元，项目支出增加121.62万元，主要原因是人员待遇提标及新增了十七届七次会议的专项经费。具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区人大常委会2021年一般公共预算基本支出年初预算数为1221.98万元，其中：人员经费1098.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、社会保障缴费及其他工资福利支出；公用经费123.68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、党建经费、公务接待费、工会经费、老干经费等。
（二）项目支出：武陵区人大常委会2021年一般公共预算项目支出年初预算数为381.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：其中委办经费57万元，主要用于人大五行活动和各委办日常工作开支；人大常委会及相关经费166.83万元，主要用于人大主任工作经费、人大常委会委员经费、信息调研经费、人大代表活动经费、乡街人大机构与人大代表信访接待等；业务费55万元，主要用于政府采购和开展人大日常工作支出；财经专家组、财政代表小组工作经费9万元，主要用于区人大财经委聘请财经代表、财经专家成立财经代表小组、财经专家组，建立预算、计划审查联系代表制度；人大会议经费94万元，主要用于人大七次会议开支。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区人大常委会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区人大常委会运行经费一般公共预算拨款预算198.68万元，较上年预算减少185.2万元，48.24%。其减少原因为坚持厉行节约，压缩一般性开支，加上统计口径有所调整。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区人大常委会“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元（不含上级补助收入5万元），因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。根据2020年度实际发生额进行预算，确保不增加。
（三）政府采购情况。2021年武陵区人大常委会政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算57.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区人大常委会共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区人大常委会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1693.81万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款381.83万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
