武陵区人大常委会2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行；
（二）领导或主持区人民代表大会代表的选举；
（三）召集区人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议；
（八）撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；
（十）根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案；
（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
二、机构设置情况
武陵区人大常委会现有8个独立正科级工作机构。分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、法制委员会、内务司法工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境资源保护城乡建设工作委员会。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括人大机关的收入、支出及专项资金安排情况。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入等；支出包括保障机关基本运行的经费。
1.收入预算。2017年年初预算数986.65万元，其中，一般公共预算财政拨款910.65万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款15万元，上级补助收入61万。
2.支出预算。2017年年初预算数986.65万元，其中，基本支出738.12万元，项目支出248.53万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入986.65万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：区人大常委会2017年一般公共预算基本支出738.12万元，其中：人员经费625.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费等；公用经费112.93万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费等。
2.项目支出：区人大常委会2017年一般公共预算项目支出248.53万元，是指本机关为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的基本支出之外的支出。主要用于信息调研、执法检查、组织开展市、区人大代表活动、环保世纪行、农产品质量安全行、农民健康行、民族团结进步行、司法公正行等“五行”以及财政监督等专项活动。
五、政府性基金预算拨款收支情况
区人大常委会2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2017年区人大常委会运行经费财政拨款预算285.46万元，较2016年预算增加16.47万元，增加6.13%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）
2.三公经费预算情况。2017年区人大常委会“三公”经费预算60万元，其中：公务接待支出60万元，没有因公出国（境）支出与公务用车购置及运行支出。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少56.5万元，下降48.5%。其减少原因为武陵区统一取消了公务用车。
3.政府采购情况。2017年区人大常委会政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算10万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，区人大常委会共有车辆0台。无其他国有资产占用使用情况。
