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索引号: WL094-20200601-000000 发布机构: 常德市武陵区人大常委会
发文日期: 2019-08-28 主题分类: 财政信息
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2018年度武陵区人大常委会部门决算公开

来源:常德市武陵区人大常委会 发布时间:2019-08-28 浏览次数: 【字体:

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   一、单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

  二、2018年度部门决算表 

  决算公开表格附后。

  三、2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  四、名称解释 


  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  (一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行;

  (二)领导或主持区人民代表大会代表的选举;

  (三)召集区人民代表大会会议;

  (四)讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  (五)根据区人民政府的建议,决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  (六)监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  (七)撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议;

  (八)撤销区人民政府的不适当的决定和命令;

  (九)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院、 区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案;

  (十)根据区长的提名,决定区人民政府工作部门主要负责人的任免,并报上市人民政府备案;

  (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

  (十二)在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

  (十三)在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

  二、机构设置

  武陵区人大常委会现有8个独立正科级工作机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。分别为:办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、法制委员会、内务司法工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境资源保护城乡建设工作委员会。

  第二部分  2018年度部门决算表

  (公开表格见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计960.55万元。与2017年相比,收、支总计各减少227.89万元,下降19.12%。主要原因是单位严格控制各项开支,离退休人员的工资在社保发放。  

  二、收入决算情况说明  

  本年收入合计960.55万元,其中:财政拨款收入960.55万元,占100%;事业收入无;其他收入无。  

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计960.55万元,其中:基本支出960.55万元,占100%;项目支出无。  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年度财政拨款收、支总计960.55万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少227.89万元,下降19.18%。主要原因是单位严格控制各项开支,离退休人员的工资在社保发放。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度财政拨款支出960.55万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少227.89万元,下降19.18%。主要原因是单位厉行节俭,严格控制各项开支。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年度财政拨款支出960.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出890.81万元,占92.74%;社会保障和就业(类)支出11.23万元,占1.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.76万元,占1.22%;住房保障(类)支出46.75万元,占4.87%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2018年度财政拨款支出年初预算为1128.69万元,支出决算为960.55万元,完成年初预算的85.1%。与年初预算安排的差额主要是离退休人员工资在社保发放。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度财政拨款基本支出960.55万元,其中:人员经费 599.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费361.32万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元,支出决算为1.27万元,完成预算的2.12%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.27万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是没有因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无。其中:公务用车购置支出0万元,具体是无部门更新公务用车0辆。公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费年初预算为60万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的2.12%,主要原因是单位严格控制公务接待开支。其中:外宾接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括:无。其他国内公务接待支出1.27万元。主要用于市、区县各人大前来考察调研。2018年共接待国内来访团组13个、来宾105人次(不包括陪同人员)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元,与2017年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况如下:

  本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、预算绩效情况说明

  2018年,我单位按财政统一部署,认真开展了整体绩效评价自评工作。绩效评价结果显示,我单位按照部门职责职能以及市人大、区委区政府安排部署圆满完成各项工作,完成了2018年度绩效目标。经综合评价,我单位2018年部门整体支出绩效评价得分96分,评价结果为“优”。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出361.32万元,比年初预算数减少29.98万元,降低7.63%,主要原因是单位厉行节约严格控制经费开支。  

  (二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

  五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202008211655082490.XLS


终审:武陵区人大
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