武陵区人大常委会2019年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支情况
五、“三公”经费预算情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门职能职责
1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的在本区内遵守和执行；
2.领导或主持区人民代表大会代表的选举；
3.召集区人民代表大会会议；
4.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销本区内乡镇人民代表大会的不适当的决议；
8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9.在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；
10.根据区长的提名，决定区人民政府工作部门主要负责人的任免，并报上市人民政府备案；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12.在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
13.在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、机构设置情况
根据区编办核定，武陵区人大常委会现有9个正科级工作机构，所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
区人大常委会设9个委室，分别是办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会。
区人大常委会无下属单位。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，区人大常委会2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上级补助收入，没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括委办经费、业务费、人大常委会及相关经费等专项资金，没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。
1. 收入预算。2019年收入预算1218.54万元，其中一般公共预算拨款收入1148.54万元，上级补助收入70万元。2019年收入预算较上年增加89.85万元，增加7.96%，主要原因是人员增加和工资福利普调等。
2. 支出预算。2019年支出预算1218.54万元，其中，基本支出968.31万元，占79.46%；项目支出250.23万元，占20.54%。2019年支出预算较上年增加89.85万元，主要原因是人员增加和工资福利普调等。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入1148.54万元，具体安排情况如下：
1. 基本支出：2019年预算数为898.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费833.67万元，公用经费64.64万元。
2. 项目支出：2019年预算数为250.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中委办经费54万元，主要用于人大五行活动和各委办日常工作开支；人大常委会及相关经费107.23万元，主要用于人大主任工作经费、人大常委会委员经费、工作经费信息、调研经费、人大代表经费、乡街人大机构与人大代表信访接待等；业务费80万元，主要用于政府采购和开展人大日常工作支出；财经专家组、财政代表小组工作经费9万元，主要用于区人大财经委聘请财经代表、财经专家成立财经代表小组、财经专家组，建立预算、计划审查联系代表制度。
五、“三公”经费预算情况
2019年区人大常委会“三公”经费预算60万元（其中一般公共预算拨款5万元，上级补助收入55万元），其中：公务接待支出60万元（其中一般公共预算拨款5万元，上级补助收入55万元），因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支0万元（其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降0%。其持平原因是坚持“三公经费”预算只减不增的原则，实施公务支出源头控制。
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2019年区人大常委会运行经费财政拨款预算314.87万元，较上年预算减少21.43万元，下降6.37%，其主要原因是单位厉行节约力争进一步压减运行经费。
2. 政府采购情况。2019年区人大常委会政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，区人大常委会共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。没有单位价值50万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4. 政府性基金预算支出。区人大常委会2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求，2019年本单位已完成预算绩效目标设置。
七、名词解释
1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
